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2019年沙巴体育娱乐财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告

来源: 第二师铁门关市     作者:财政局    发布时间:2020-05-21 12:43:46   

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索 引 号 TMGCWJ-2020-0021 查阅人次
发布机构 财政局 发文日期 2020年05月21日
关于第二师铁门关市2019年财政预算执行情况与2020年财政预算(草案)的报告

——2020年5月5日在铁门关市一届代表大会

第八次会议上

第二师铁门关市财政局
 
各位代表:


受铁门关市政府委托,向大会报告2019年第二师铁门关市财政预算执行情况和2020年第二师铁门关市财政预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

    2019年,沙巴体育娱乐财政在兵师党委的坚强领导下,紧紧围绕新疆工作总目标,贯彻落实兵师党委各项部署,聚焦维护稳定、向南发展、集聚人口和三大攻坚战,积极发挥财政职能作用,团结一致、攻坚克难,优化财政资源配置,扎实推进财政改革,统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”工作,有效防控财政风险,全面规范财政管理,沙巴体育娱乐经济社会健康发展,财政运行总体平稳。
    (一)2019年第二师铁门关市财政预算预计执行情况
    1.一般公共预算预计完成情况
    (1)收入情况:2019年沙巴体育娱乐一般公共预算收入完成98.45亿元,增长32.01%,主要原因为2019兵团下达一般债券资金7.3亿元。其中:沙巴体育娱乐非税收入1.95亿元;兵团转移性收入87.32亿元(其中:返还性收入1.33亿元,一般性转移支付收入70.56亿元,专项转移支付收入8.14亿元,债务转贷收入7.3亿元),动用预算稳定调节基金4.98亿元,调入资金0.39亿元(其中从政府性基金预算中调入0.3亿元,国有资本经营预算中调入0.09亿元)。
    (2)一般公共预算支出完成情况:2019年沙巴体育娱乐一般公共预算支出完成91.29亿元,增长29.42%,其中补助团场支出18.89亿元,年末结转4.42亿元,安排预算稳定调节基金2.74亿元。
    2.政府性基金预算预计完成情况。
    (1)收入情况:2019年沙巴体育娱乐政府性基金收入完成20.3亿元,增长331.67%。主要原因为2019兵团下达专项债券资金15.71亿元。其构成是:沙巴体育娱乐本级政府性基金收入3.5亿元,下降4.87%;兵团转移性收入15.96亿元,增长11999%;上年结余0.84亿元。
    (2)支出情况:2019年沙巴体育娱乐政府性基金支出完成19.9亿元,增长550.23%,其中补助团场0.6亿元,调出资金0.3亿元,结转下年支出0.1亿元。
    3.国有资本经营预算预计完成情况
    (1)收入完成情况:2019年沙巴体育娱乐国有资本经营预算收入完成2.29亿元,下降64.36%,主要原因为兵团转移支付资金减少。其构成是:沙巴体育娱乐国有企业上缴利润收入0.5亿元,增长57.9%;上年结转2.46亿元。
    (2)支出完成情况:2019年国有资本经营预算支出完成1.76亿元,下降54.44%,主要原因为2020年兵团转移支付资金减少;其中补助下级支出0.07亿元;调出资金0.09亿元,结转下年支出0.43亿元。
    4.社会保险基金预算预计完成情况
    (1)社会保险基金预算收入完成情况:收入完成37.08亿元,增长16.5%,原因为缴费基数逐年增加。其构成是:企业职工基本养老保险基金收入27.89亿元;机关事业基本养老保险基金收入4.32亿元;城乡居民基本养老保险基金收入0.14亿元;职工基本医疗保险基金收入3.78亿元;城镇居民基本医疗保险基金收入0.6亿元;工伤保险基金收入0.13亿元;失业保险基金收入0.22亿元。
    (2)社会保险基金预算支出完成情况:支出完成34.94亿元,增长9.84%。其构成是:企业职工基本养老保险基金支出25.79亿元;机关事业基本养老保险基金支出3.95亿元;城乡居民基本养老保险基金支出0.05亿元;职工基本医疗保险基金支出3.83亿元;城镇居民基本医疗保险基金支出0.65亿元;工伤保险基金支出0.25亿元;失业保险基金支出0.42亿元。收支相抵,当年结余2.15亿元,年底滚存结余11.78亿元,增长18.73%。

目前,2019年度沙巴体育娱乐财政收支数据正在核实清理,财政决算报告尚未批复,报告中的数据均为预计数,最终数据会有变动,待决算汇审编报后,再向市人大常委会报告。

    (二)2019年财政工作情况

1.深入推进财政体制改革。一是完善财政制度体系建设。2019年制定下发财政专项资金管理、预算绩效管理、国库管理、政府采购、财政对外借款和资产处置等制度性文件12个。二是积极落实减税降费政策,实行普惠性与结构性减税并举,全年实现减税降费5402万元。三是扎实推进国库集中支付改革,健全和完善沙巴体育娱乐国库集中支付、资金存放、账户管理等制度,实现国库集中支付横向到边、纵向到底。四是全面实施新的政府会计准则制度。升级会计信息系统软件,实现数据正确转换,确保新旧账套有序衔接,着力构建统一、科学、规范的政府会计核算体系,为建立权责发生制政府综合财务报告奠定坚实基础。五是积极化解团场存量经营性债务。制定化解工作方案,落实化解任务,责任到人,按计划完成年初制定的团场经营性债务化解任务。

2.提升财政预算管理水平。一是科学编制2019年度沙巴体育娱乐财政预算。进一步完善财政预算体系和编制方法,首次实现一个部门一本预算,并按法定程序经铁门关市人大审批后批复至各部门。二是落实组织收入责任,加大与税务部门沟通协调力度,及时解决组织收入工作中的问题,建立完善组织收入分析工作机制。加强团场过渡期经营地租赁收入的收缴管理。三是切实强化预算执行管理。实行预算执行情况月报机制,不断强化财政预算的硬约束作用。四是全面推进沙巴体育娱乐预算绩效管理工作。建立预算绩效管理制度,举办绩效管理知识培训班,聘请中介机构开展重点项目评价工作,提高财政资金使用效益。
    3.坚决打好打赢防范化解债务风险攻坚战。一是规范政府债务管理。严格按照国家及兵团关于债务防控要求,明确“三个界限”,落实“四个一律”,坚持把违规举债作为带电的“高压线”,坚决做到零违规举债。二是积极争取新增置换债券,化解存量政府性债务。2019年通过兵团发行政府性债券23.01亿元,其中置换债券17.5亿元,将2014年底之前形成的存量政府性债务全部偿还完毕。三是扎实推进互联网金融风险防控,做好“E租宝”案沙巴体育娱乐辖区风险控制和信息核实登记工作,确保不发生群体性事件。四是积极清理拖欠民营企业账款,按照计划完成清欠任务。五是加强防范和处置非法集资风险。联合巴州银保监分局与巴州银行业协会,在铁门关市开展“普及金融知识万里行”宣传活动,加强沙巴体育娱乐投资者教育,强化风险意识。
    4.增强金融服务实体经济发展能力。2019年度铁门关市新增2家金融机构,铁门关市银行业金融机构达到8家,保险业金融机构达到5家,证券公司1家,融资担保公司2家,小额贷款公司1家,典当公司1家,金融服务体系初具规模。银行业金融机构各项存款余额141.19亿元,同比增长23.18%;各项贷款余额87.91亿元,同比增长14.17%,其中,农业职工贷款4.65亿元,同比增长65.96%,民营企业贷款5.55亿元,同比增长104.27%,金融支持实体经济发展能力不断提升。

二、2020年财政预算安排情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,编制执行好2020年预算、做好财政各项工作,对推动沙巴体育娱乐发展意义重大。根据预算法和国务院、兵团关于编制2020年预算的工作要求,落实兵团财政体制改革工作部署,提出2020年沙巴体育娱乐预算编制的指导思想和基本原则。

(一)预算编制总体思路

指导思想:以沙巴体育娱乐新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神,贯彻落实新时代党的治疆方略和对兵团的定位要求,贯彻落实兵师党委重大决策部署,紧紧围绕新疆工作总目标,聚焦兵团职责使命,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持高质量发展,贯彻“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,着力“稳就业、稳金融、稳投资、稳预期”,落实减税降费政策,坚持政府过“紧日子”,继续压缩一般性支出,优化财政支出结构,进一步深化沙巴体育娱乐财政管理体制改革,完善预算管理制度,大力培植财源税源,全面推进预算绩效管理,稳妥化解政府债务风险,为沙巴体育娱乐经济持续健康发展和社会大局稳定提供有力的财政支撑。

基本原则:一是依法理财,深化改革原则。依法合理编制预算,维护预算刚性,规范预算调整,严格预算执行管理,持续有力推进沙巴体育娱乐各项改革顺利进行。二是科学规范,注重绩效原则。全面参照地方编制沙巴体育娱乐财政预算,财政收入科学合理预测,财政支出坚持量财办事,2020年沙巴体育娱乐所有项目全面实行绩效目标管理,积极落实财政支出绩效跟踪和评价,提高财政资金使用效益。三是统筹兼顾,突出重点原则。预算安排总体遵循“基本支出足额安排,项目支出从紧预算”原则;足额安排人员经费,在保障单位正常运转所需资金的前提下,根据兵师党委决策部署,分清轻重缓急,归并零星分散、内容交叉的项目,压缩非急需、非刚性项目,强化对基本民生支出保障力度。四是优化支出,防控风险原则。牢固树立过“紧日子”思想,严格控制和压减一般性支出;严格落实政府债务管理规定,规范政府举债行为,合理控制债务规模,稳妥化解政府存量债务。

(二)沙巴体育娱乐财政预算

      1.一般公共预算。一般公共预算收入建议安排63.94亿元。其构成是:沙巴体育娱乐非税收入1.81亿元,兵团转移性收入54.31亿元(其中:返还性收入1.38亿元,一般性转移支付收入45.59亿元,专项转移支付收0.46亿元,债务转贷收入6.88亿元),调入政府性基金和国有资本经营预算资金0.63亿元;动用预算稳定调节基金7.2亿元。一般公共预算支出建议安排63.85亿元,其构成主要是:一般公共服务支出3.73亿元;国防支出0.16亿元;公共安全支出3.01亿元;教育支出9.43亿元;科学技术支出0.15亿元;文化体育与传媒支出0.62亿元;社会保障和就业支出25.65亿元;医疗卫生与计划生育支出3.79亿元;节能环保支出1.49亿元;城乡社区支出5.2亿元;农林水支出5.12亿元;交通运输支出2.93亿元。结转下年支出0.09亿元。
       2.政府性基金预算。政府性基金收入建议安排3.18亿元。其构成是:沙巴体育娱乐本级政府性基金收入3.07亿元;兵团转移性收入0.11亿元。政府性基金支出建议安排2.76亿元,调出资金0.4亿元,结转下年支出0.02亿元。
       3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入建议安排1.24亿元。其构成是:沙巴体育娱乐国有企业利润收入0.78亿元;产权转让收入0.46亿元。国有资本经营预算支出建议安排0.99亿元;调出资金0.23亿元,结转下年支出0.02亿元。
      4.社会保险基金预算。社会保险基金收入建议安排38.38亿元。其构成是:企业职工基本养老保险基金收入29.29亿元;机关事业基本养老保险基金收入3.96亿元;城乡居民基本养老保险基金收入0.15亿元;职工基本医疗保险基金收入3.94亿元;城镇居民基本医疗保险基金收入0.69亿元;工伤保险基金收入0.12亿元;失业保险基金收入0.23亿元。社会保险基金支出建议安排36.58亿元。其构成是:企业职工基本养老保险基金支出27.53亿元;机关事业基本养老保险基金支出3.94亿元;城乡居民基本养老保险基金支出0.06亿元;职工基本医疗保险基金支出3.74亿元;城镇居民基本医疗保险基金支出0.69亿元;工伤保险基金支出0.26亿元;失业保险基金支出0.37亿元。
收支相抵,当年结余1.8亿元,滚存结余13.58亿元,增长15.28%。

(三)扎实做好2020年财政工作

 1.持续深化财政体制改革。一是健全和完善国库集中支付制度。进一步规范财政库款和银行账户管理,规范财政资金存放管理,使财政对银行账户的管理更加公开,透明。二是健全和完善团场财政预算管理体制、理顺团场财政局(所)与国库中心(核算中心)之间的职责关系。

 2.积极完善财政信息化建设。按照兵团部署,积极推进财政信息平台一体化建设。借鉴六师、八师试点沙巴体育娱乐经验,积极与河北省财政厅沟通对接,尽早谋划推进。

 3.全面推进财政预算绩效管理。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,落实工作任务,压实工作责任。使绩效目标真正成为预算执行、绩效评价、绩效问责的重要依据。2020年对沙巴体育娱乐安排的重大民生项目进行重点绩效评价。

 4.全面贯彻落实沙巴体育娱乐党委重大项目安排部署。一是为保证沙巴体育娱乐“三保”支出,牢牢兜住基本民生底线,安排师团保基本支出13.91亿元;二是为防范化解重大风险,安排政府性债务还本及付息资金2.56亿元;三是为坚决打赢2020年年初突发的新冠肺炎防疫阻击战,安排重大疫情防控专项2000万元;四是为壮大沙巴体育娱乐人才队伍建设,安排人才专项1000万元;五是为优化沙巴体育娱乐产业结构调整,安排第一、二、三产业发展专项各1000万元;六是安排重大项目配套资金2000万元、项目前期费5000万元等。

 5.扎实推进债务管理和化解工作。一是按照“尽力而为、量力而行”的原则,严格管理政府投资项目,严禁超标准、超规模搞建设,坚决做到零违规举债。二是积极争取上级支持,多方筹措资金,稳妥消化债务存量。做好团场存量金融债务的化解、付息工作,确保不出现金融债务违约行为。

 6.打好国资国企改革攻坚战。一是紧盯重点难点,全力做好资产处置、股权转让、应收账款清理和存货处理,依法依规做好企业分类处置和压减法人户数,妥善做好分流安置职工等重点工作。二是加快“三供一业”分离移交工作步伐,帮助企业“轻装上阵”。三是进一步调整优化国有资本结构和布局。引导一级企业以做强做大为主要方向,加快提出中长期发展规划,大力优化二、三级企业的资本结构,加强企业内部资本和业务重组,集中力量做好主业。四是积极探索完善现代企业制度。进一步推进国资国企人事改革和完善国企经营激励约束机制。

 7.着力补齐金融促进民营经济发展的短板。一是完善银行业金融机构激励评价机制,引导金融机构创新对小微企业及困难职工的贷款模式和服务力度。二是严密防范非法金融活动和非法金融机构风险,加强对非银行金融机构的日常监管。三是加强金融工作能力建设,进一步提升沙巴体育娱乐金融工作能力和工作效率。

 8.加大对基层单位财务人员的财政知识和业务能力培训。加强与河北省财政厅、巴州财政局等地方财政部门沟通交流,通过赴外地学习、外聘专家讲座、各业务口培训等方式加强对基层单位财政知识和业务能力培训,努力提升基层财务人员的综合业务能力,打造一支政治强、专业精、善学习、敢担当、作风正的财政干部队伍。

 各位领导,同志们,做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在兵师党委坚强领导下,自觉接受铁门关人大的指导和监督,虚心听取铁门关政协的意见建议,凝聚全市人民的智慧和力量,奋发作为,积极进取,抓住机遇,深化改革,努力完成各项目标任务,为沙巴体育娱乐经济社会发展做出新的更大贡献。



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